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Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/04/2011 | 15/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURAL UTENZA: VIGILI DEL FUOCO |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 262 num.part. 55 del 15/04/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURAL UTENZA: VIGILI DEL FUOCO |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/04/2011 | 15/04/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURAL UTENZA: CENTRO ANZIANI |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 261 num.part. 54 del 15/04/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURAL UTENZA: CENTRO ANZIANI |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Acquisto raccoglitori di quotidiani per la Biblioteca Comunale. Liquidazione spesa. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 258 num.part. 109 del 14/04/2011 Acquisto raccoglitori di quotidiani per la Biblioteca Comunale. Liquidazione spesa. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/04/2011 | 14/04/2011 | 150° Anniversario dell'Unità d'Italia - Liquidazione acquisti e forniture varie. CIG 13929667E6 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 259 num.part. 108 del 14/04/2011 150° Anniversario dell'Unità d'Italia - Liquidazione acquisti e forniture varie. CIG 13929667E6 |
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| AREA TECNICA | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Manutenzione strade, fornitura materiale. Liquidazione fatture. |
AREA TECNICA reg.gen. 246 num.part. 81 del 14/04/2011 Manutenzione strade, fornitura materiale. Liquidazione fatture. |
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| AREA TECNICA | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue degli scarichi urbani del Comune di Maletto. Liquidazione fattura periodo Febbraio / 2011. |
AREA TECNICA reg.gen. 245 num.part. 80 del 14/04/2011 Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue degli scarichi urbani del Comune di Maletto. Liquidazione fattura periodo Febbraio / 2011. |
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| AREA TECNICA | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Aggiudicazione Definitiva per Fornitura di materiali, noli e trasporti per il Cantiere di Lavoro per la "Manutenzione Straordinaria di Via del Palio". CUP=D46J10000220002 - CIG=125990065D - CPV= 44113100-6 Importo b.a € 29.794,31 (euroventinovemilasette... |
AREA TECNICA reg.gen. 244 num.part. 79 del 14/04/2011 Aggiudicazione Definitiva per Fornitura di materiali, noli e trasporti per il Cantiere di Lavoro per la "Manutenzione Straordinaria di Via del Palio". CUP=D46J10000220002 - CIG=125990065D - CPV= 44113100-6 Importo b.a € 29.794,31 (euroventinovemilasette... |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 26/04/2011 | 14/04/2011 | ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO 2° TRIMESTRE 2011 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 260 num.part. 53 del 14/04/2011 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO 2° TRIMESTRE 2011 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/04/2011 | 13/04/2011 | Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese agli Amministratori Comunali. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 257 num.part. 107 del 13/04/2011 Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese agli Amministratori Comunali. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/04/2011 | 13/04/2011 | Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese ai dipendenti comunali. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 256 num.part. 106 del 13/04/2011 Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese ai dipendenti comunali. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/04/2011 | 13/04/2011 | Rinnovo abbonamento per un anno solare a modulisticaonline.it per i SS.DD. della Maggioli. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 255 num.part. 105 del 13/04/2011 Rinnovo abbonamento per un anno solare a modulisticaonline.it per i SS.DD. della Maggioli. |
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| AREA TECNICA | 14/04/2011 | 13/04/2011 | Manutenzione ordinaria di strade comunali - acquisto materiale. Liquidazione fattura. |
AREA TECNICA reg.gen. 243 num.part. 78 del 13/04/2011 Manutenzione ordinaria di strade comunali - acquisto materiale. Liquidazione fattura. |
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| AREA TECNICA | 14/04/2011 | 13/04/2011 | Aggiudicazione Definitiva per Fornitura di materiali, noli e trasporti per il Cantiere di Lavoro relativo al "Completamento tratto via delle Olimpiadi -II tratto". CUP=D41B10000370002 - CIG=1157999AFE - CPV= 44113100-6 Importo b.a € 30.573,11 ( euro tr... |
AREA TECNICA reg.gen. 242 num.part. 77 del 13/04/2011 Aggiudicazione Definitiva per Fornitura di materiali, noli e trasporti per il Cantiere di Lavoro relativo al "Completamento tratto via delle Olimpiadi -II tratto". CUP=D41B10000370002 - CIG=1157999AFE - CPV= 44113100-6 Importo b.a € 30.573,11 ( euro tr... |
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| AREA VIGILANZA | 12/05/2011 | 13/04/2011 | Impegno di spesa e Liquidazione Polizza Infortunio del Conducente della Fiat Grande Punto targata DH489AJ in dotazione al Corpo di P. M. alla UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Bronte per il periodo 07.04.11 - 07.04.2012 |
AREA VIGILANZA reg.gen. 310 num.part. 21 del 13/04/2011 Impegno di spesa e Liquidazione Polizza Infortunio del Conducente della Fiat Grande Punto targata DH489AJ in dotazione al Corpo di P. M. alla UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Bronte per il periodo 07.04.11 - 07.04.2012 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 14/04/2011 | 12/04/2011 | Liquidazione, abbonamenti gratuiti studenti pendolari, alla F.C.E.di Catania. Mese - Febbraio 2011 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 254 num.part. 104 del 12/04/2011 Liquidazione, abbonamenti gratuiti studenti pendolari, alla F.C.E.di Catania. Mese - Febbraio 2011 |
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