.png)
Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/11/2017 | 02/11/2017 | Rimborso TARI in favore di Russo Maria Antonina . Anno 2015 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 625 num.part. 125 del 02/11/2017 Rimborso TARI in favore di Russo Maria Antonina . Anno 2015 |
||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 13/11/2017 | 02/11/2017 | Rimborso TARSU/TARES dal 2011 al 2013 in favore di Caserta Vincenzo. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 639 num.part. 124 del 02/11/2017 Rimborso TARSU/TARES dal 2011 al 2013 in favore di Caserta Vincenzo. |
||
| AREA VIGILANZA | 03/11/2017 | 02/11/2017 | Liquidazione indennitā di turnazione e festivi Ottobre 2017. Istruttori Vigilanza |
AREA VIGILANZA reg.gen. 623 num.part. 43 del 02/11/2017 Liquidazione indennitā di turnazione e festivi Ottobre 2017. Istruttori Vigilanza |
||
| AREA VIGILANZA | 03/11/2017 | 02/11/2017 | Liquidazione indennitā di reperibilitā turnazione e festivi del mese di Ottobre 2017 |
AREA VIGILANZA reg.gen. 622 num.part. 42 del 02/11/2017 Liquidazione indennitā di reperibilitā turnazione e festivi del mese di Ottobre 2017 |
||
| AREA TECNICA | 13/11/2017 | 27/10/2017 | Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 s.m.i. Riparazione asse trasmissione nella vasca di aerazione del depuratore acque reflue.- Liquidazione fattura.- CIG. ZDA1FF1C77.- |
AREA TECNICA reg.gen. 643 num.part. 299 del 27/10/2017 Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 s.m.i. Riparazione asse trasmissione nella vasca di aerazione del depuratore acque reflue.- Liquidazione fattura.- CIG. ZDA1FF1C77.- |
||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 06/11/2017 | 26/10/2017 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTTORESSA CONCETTA GALLIPOLI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 624 num.part. 123 del 26/10/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTTORESSA CONCETTA GALLIPOLI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017 |
||
| AREA TECNICA | 02/11/2017 | 25/10/2017 | Manutenzione ordinaria e straordinaria Rete idrica, fognaria e stradale Fornitura conglomerato bituminoso. Liquidazione fattura CIG.: ZBE1F74F8C |
AREA TECNICA reg.gen. 621 num.part. 298 del 25/10/2017 Manutenzione ordinaria e straordinaria Rete idrica, fognaria e stradale Fornitura conglomerato bituminoso. Liquidazione fattura CIG.: ZBE1F74F8C |
||
| AREA TECNICA | 10/11/2017 | 25/10/2017 | Manutenzione automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Liquidazione fattura. CIG: Z9A1CEA603 |
AREA TECNICA reg.gen. 637 num.part. 297 del 25/10/2017 Manutenzione automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Liquidazione fattura. CIG: Z9A1CEA603 |
||
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/11/2017 | 25/10/2017 | Approvazione verbale e graduatoria " Baratto Amministrativo" L.164/2014 art.24. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 634 num.part. 171 del 25/10/2017 Approvazione verbale e graduatoria " Baratto Amministrativo" L.164/2014 art.24. |
||
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2017 | 25/10/2017 | Affidamento e liquidazione somma, alla Societā Assicuratrice UNIPOL- Agenzia di Bronte per l'avvio di soggetti svantaggiati in stage in azienda. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 628 num.part. 170 del 25/10/2017 Affidamento e liquidazione somma, alla Societā Assicuratrice UNIPOL- Agenzia di Bronte per l'avvio di soggetti svantaggiati in stage in azienda. |
||
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 10/11/2017 | 25/10/2017 | TARI e Tributo Prov.le: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture n. 2017108103 del 30/06/2017 e n. 8717254074 del 07/09/2017 a POSTEL S.P.A. , per la fornitura del servizio di stampa e spedizione modelli F/24 e nota esplicativa , relativi alla... |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 633 num.part. 122 del 25/10/2017 TARI e Tributo Prov.le: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture n. 2017108103 del 30/06/2017 e n. 8717254074 del 07/09/2017 a POSTEL S.P.A. , per la fornitura del servizio di stampa e spedizione modelli F/24 e nota esplicativa , relativi alla... |
||
| AREA VIGILANZA | 13/11/2017 | 25/10/2017 | Impegno di spesa per acquisto n. 10.000 biglietti sosta a pagamento. CIG. N. Z812077C4B |
AREA VIGILANZA reg.gen. 638 num.part. 41 del 25/10/2017 Impegno di spesa per acquisto n. 10.000 biglietti sosta a pagamento. CIG. N. Z812077C4B |
||
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2017 | 24/10/2017 | Impegno spesa per avviamento N° 2 soggetti in Stage in Azienda in attuazione del progetto "Vita Indipendente"D.D.G. n. 289 del 03.12.2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 627 num.part. 169 del 24/10/2017 Impegno spesa per avviamento N° 2 soggetti in Stage in Azienda in attuazione del progetto "Vita Indipendente"D.D.G. n. 289 del 03.12.2014 |
||
| AREA TECNICA | 02/11/2017 | 23/10/2017 | E.G.S. s.r.l. - Liquidazione fattura n. 94/17PA del 30/09/2017 relativa al servizio di selezione e rimozione di sacchetto di plastica, pressatura ed etichettatura, F.M.S. dei rifiuti C.E.R. 20.01.01 del mese di settembre 2017 CIG: 52338949F4. |
AREA TECNICA reg.gen. 620 num.part. 296 del 23/10/2017 E.G.S. s.r.l. - Liquidazione fattura n. 94/17PA del 30/09/2017 relativa al servizio di selezione e rimozione di sacchetto di plastica, pressatura ed etichettatura, F.M.S. dei rifiuti C.E.R. 20.01.01 del mese di settembre 2017 CIG: 52338949F4. |
||
| AREA TECNICA | 06/11/2017 | 23/10/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA DI VIA TEN. FAMA', POD IT001E94381439, NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 630 num.part. 295 del 23/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA DI VIA TEN. FAMA', POD IT001E94381439, NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale