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Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 07/08/2018 | 02/08/2018 | Rimborso IMU versata in eccedenza al Comune nell'anno 2016 dalla Sig.ra Tirendi Nunziata. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 497 num.part. 106 del 02/08/2018 Rimborso IMU versata in eccedenza al Comune nell'anno 2016 dalla Sig.ra Tirendi Nunziata. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 07/08/2018 | 02/08/2018 | Compensazione e rimborso IMU versata in eccedenza al Comune, anni 2017 e 2018, dalla Sig.ra Avellina Caterina. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 496 num.part. 105 del 02/08/2018 Compensazione e rimborso IMU versata in eccedenza al Comune, anni 2017 e 2018, dalla Sig.ra Avellina Caterina. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 07/08/2018 | 02/08/2018 | Rimborso IMU versata in eccedenza al Comune anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dal Sig. Fallico Edoardo. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 495 num.part. 104 del 02/08/2018 Rimborso IMU versata in eccedenza al Comune anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dal Sig. Fallico Edoardo. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 07/08/2018 | 02/08/2018 | "XXXIII SAGRA DELA FRAGOLA 2018" DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018Liquidazione fattura per fornitura di materiale pubblicitario e stampa. CIG: Z9923C5854 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 494 num.part. 103 del 02/08/2018 "XXXIII SAGRA DELA FRAGOLA 2018" DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018Liquidazione fattura per fornitura di materiale pubblicitario e stampa. CIG: Z9923C5854 |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 07/08/2018 | 02/08/2018 | "XXXIII SAGRA DELLA FRAGOLA 2018" DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI TORTA A PREVALENTE COMPOSIZIONE DI FRAGOLE E FRAGOLINA DI MALETTO. CIG: Z4D23CE69A. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 493 num.part. 102 del 02/08/2018 "XXXIII SAGRA DELLA FRAGOLA 2018" DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI TORTA A PREVALENTE COMPOSIZIONE DI FRAGOLE E FRAGOLINA DI MALETTO. CIG: Z4D23CE69A. |
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| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 07/08/2018 | 02/08/2018 | "XXXIII SAGRA DELLA FRAGOLA 2018" DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI RISOTTO ALLE FRAGOLE DI MALETTO. CIG: Z8623CF9E3. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 492 num.part. 101 del 02/08/2018 "XXXIII SAGRA DELLA FRAGOLA 2018" DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI RISOTTO ALLE FRAGOLE DI MALETTO. CIG: Z8623CF9E3. |
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| AREA TECNICA | 07/08/2018 | 01/08/2018 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 56 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP=D47H16000060004 LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 8876 DEL 27/07/2018 PER COLLAUDO STATICO |
AREA TECNICA reg.gen. 522 num.part. 251 del 01/08/2018 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 56 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP=D47H16000060004 LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 8876 DEL 27/07/2018 PER COLLAUDO STATICO |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/08/2018 | 01/08/2018 | Rimborso spese viaggio studenti pendolari. Anno Sc.2017/2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 541 num.part. 146 del 01/08/2018 Rimborso spese viaggio studenti pendolari. Anno Sc.2017/2018. |
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| AREA TECNICA | 07/08/2018 | 31/07/2018 | Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione fatture n. 1045/03 del 30/06/2018, n. 1224/03 del 30/07/2018 relative al costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati C.E.R. 20 03 01 del mese di giugno 2018 CIG Z0A22B6187 |
AREA TECNICA reg.gen. 521 num.part. 250 del 31/07/2018 Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione fatture n. 1045/03 del 30/06/2018, n. 1224/03 del 30/07/2018 relative al costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati C.E.R. 20 03 01 del mese di giugno 2018 CIG Z0A22B6187 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2018 | 31/07/2018 | Rimborso spese viaggio studenti pendolari. A. Sc. 2017/2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 507 num.part. 145 del 31/07/2018 Rimborso spese viaggio studenti pendolari. A. Sc. 2017/2018. |
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| AREA TECNICA | 07/08/2018 | 30/07/2018 | Manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici e Scuole. Liquidazione fattura per fornitura materiale vario. CIG.: Z8B21C1211 |
AREA TECNICA reg.gen. 520 num.part. 249 del 30/07/2018 Manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici e Scuole. Liquidazione fattura per fornitura materiale vario. CIG.: Z8B21C1211 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/08/2018 | 30/07/2018 | Rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari. Anno Sc. 2017/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 506 num.part. 144 del 30/07/2018 Rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari. Anno Sc. 2017/2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 31/08/2018 | 30/07/2018 | Liquidazione fattura relativa al servizio fornitura e la gestione di n. 4 hot spot nelle piazze del comune, di una web cam per le riprese video nell'aula consiliare e il servizio di autenticazione accounts tramite sms, facebook, google, ecc. , per l'acce... |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 540 num.part. 143 del 30/07/2018 Liquidazione fattura relativa al servizio fornitura e la gestione di n. 4 hot spot nelle piazze del comune, di una web cam per le riprese video nell'aula consiliare e il servizio di autenticazione accounts tramite sms, facebook, google, ecc. , per l'acce... |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Determinazione indennitā di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e determinazione gettone di presenza per i Consiglieri Comunali. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 467 num.part. 142 del 30/07/2018 Determinazione indennitā di funzione spettanti al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e determinazione gettone di presenza per i Consiglieri Comunali. |
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| AREA TECNICA | 07/08/2018 | 27/07/2018 | Manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali. Fornitura materiale. Liquidazione fattura. CIG.: ZEF1E3B5F8 |
AREA TECNICA reg.gen. 519 num.part. 248 del 27/07/2018 Manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali. Fornitura materiale. Liquidazione fattura. CIG.: ZEF1E3B5F8 |
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