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Comune di MalettoAtti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA TECNICA | 08/02/2019 | 04/02/2019 | Fornitura ipoclorito di sodio per l'impianto di depurazione acque reflue e la disinfezione dellacqua ad uso potabile. Liquidazione fattura. CIG.: Z6025E01FE |
AREA TECNICA reg.gen. 73 num.part. 47 del 04/02/2019 Fornitura ipoclorito di sodio per l'impianto di depurazione acque reflue e la disinfezione dellacqua ad uso potabile. Liquidazione fattura. CIG.: Z6025E01FE |
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| AREA TECNICA | 25/02/2019 | 04/02/2019 | Conduzione, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue degli scarichi urbani del Comune di Maletto. Incarico di direzione tecnica Dott. Spataro.- Liquidazione fattura periodo Settembre - Ottobre 2018. |
AREA TECNICA reg.gen. 127 num.part. 46 del 04/02/2019 Conduzione, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue degli scarichi urbani del Comune di Maletto. Incarico di direzione tecnica Dott. Spataro.- Liquidazione fattura periodo Settembre - Ottobre 2018. |
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| AREA VIGILANZA | 08/02/2019 | 04/02/2019 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi ACI-PRA e ANCITEL, tariffe anno 2019. CIG. N. ZE926DB0AE |
AREA VIGILANZA reg.gen. 49 num.part. 7 del 04/02/2019 Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai servizi ACI-PRA e ANCITEL, tariffe anno 2019. CIG. N. ZE926DB0AE |
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| AREA VIGILANZA | 08/02/2019 | 04/02/2019 | Liquidazione indennitā di turnazione e festivi Gennaio 2019. Istruttori Vigilanza |
AREA VIGILANZA reg.gen. 48 num.part. 6 del 04/02/2019 Liquidazione indennitā di turnazione e festivi Gennaio 2019. Istruttori Vigilanza |
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| AREA VIGILANZA | 08/02/2019 | 04/02/2019 | Liquidazione indennitā di reperibilitā turnazione e festivi del mese di Gennaio 2019 |
AREA VIGILANZA reg.gen. 60 num.part. 5 del 04/02/2019 Liquidazione indennitā di reperibilitā turnazione e festivi del mese di Gennaio 2019 |
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| SEGRETARIO COMUNALE | 08/02/2019 | 04/02/2019 | Rimborso al Dott. Spatafora Salvatore spese viaggio sostenute nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 per accessi presso il Comune di Motta S. Anastasia. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 47 num.part. 1 del 04/02/2019 Rimborso al Dott. Spatafora Salvatore spese viaggio sostenute nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2018 per accessi presso il Comune di Motta S. Anastasia. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2019 | 01/02/2019 | Liquidazione fattura per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap e famiglie disagiate. Mese di dicembre 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 65 num.part. 11 del 01/02/2019 Liquidazione fattura per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap e famiglie disagiate. Mese di dicembre 2018. |
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| AREA TECNICA | 08/02/2019 | 31/01/2019 | Revoca atto di concessione Rep. n. 260 del 27/09/2013 loculo cimiteriale n. 44 / Modulo-4. Rimborso somme. |
AREA TECNICA reg.gen. 56 num.part. 45 del 31/01/2019 Revoca atto di concessione Rep. n. 260 del 27/09/2013 loculo cimiteriale n. 44 / Modulo-4. Rimborso somme. |
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| AREA TECNICA | 14/02/2019 | 31/01/2019 | Denuncia accatastamento DOCFA al Catasto Edilizio Urbano, ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter del D.L. 201/2011, delle unitā immobiliari costituenti il Palmento del Campiere, in Catasto Terreni riportate nel foglio 16 part. 203 e 204. Incarico. |
AREA TECNICA reg.gen. 94 num.part. 44 del 31/01/2019 Denuncia accatastamento DOCFA al Catasto Edilizio Urbano, ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter del D.L. 201/2011, delle unitā immobiliari costituenti il Palmento del Campiere, in Catasto Terreni riportate nel foglio 16 part. 203 e 204. Incarico. |
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| AREA TECNICA | 08/02/2019 | 31/01/2019 | Acquisto attrezzature per cimitero comunale. Fornitura colla per affissioni manifesti annunci funebri. Liquidazione fattura. CIG: Z2F23B9223 |
AREA TECNICA reg.gen. 72 num.part. 43 del 31/01/2019 Acquisto attrezzature per cimitero comunale. Fornitura colla per affissioni manifesti annunci funebri. Liquidazione fattura. CIG: Z2F23B9223 |
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| AREA TECNICA | 08/02/2019 | 30/01/2019 | Manutenzione ordinaria e straordinaria Rete stradale comunale. Fornitura conglomerato bituminoso e altro materiale. Liquidazione fattura. CIG.: Z1D2597AAB |
AREA TECNICA reg.gen. 71 num.part. 42 del 30/01/2019 Manutenzione ordinaria e straordinaria Rete stradale comunale. Fornitura conglomerato bituminoso e altro materiale. Liquidazione fattura. CIG.: Z1D2597AAB |
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| AREA TECNICA | 31/01/2019 | 29/01/2019 | Manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici e Scuole Pubbliche. Liquidazione fattura. CIG.: Z4A25A2798 |
AREA TECNICA reg.gen. 46 num.part. 40 del 29/01/2019 Manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici e Scuole Pubbliche. Liquidazione fattura. CIG.: Z4A25A2798 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2019 | 29/01/2019 | Impegno di Spesa e liquidazione somma alla Societā "Caraci Assicurazioni" - Agenzia di Maletto - per la stipula di polizza assicurativa relativa all'avviamento di soggetti disagiati/svantaggiati in attivitā volontaria di pubblica utilitā. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 51 num.part. 10 del 29/01/2019 Impegno di Spesa e liquidazione somma alla Societā "Caraci Assicurazioni" - Agenzia di Maletto - per la stipula di polizza assicurativa relativa all'avviamento di soggetti disagiati/svantaggiati in attivitā volontaria di pubblica utilitā. |
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| AREA TECNICA | 31/01/2019 | 28/01/2019 | Impegno di spesa - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - per il servizio di raccolta RR.SS.UU., per analisi chimiche, acquisto contenitori e sacchetti R.D., manifestazioni extra C.S.A., altri oneri, e per gli oneri di conferimento in discarica dei R.I. e pe... |
AREA TECNICA reg.gen. 45 num.part. 39 del 28/01/2019 Impegno di spesa - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - per il servizio di raccolta RR.SS.UU., per analisi chimiche, acquisto contenitori e sacchetti R.D., manifestazioni extra C.S.A., altri oneri, e per gli oneri di conferimento in discarica dei R.I. e pe... |
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| AREA TECNICA | 31/01/2019 | 28/01/2019 | Traina s.r.l. - Liquidazione fatture n. 2097/PA del 30/11/2018 e n. 2211 del 31/12/2018 relative ai costi di conferimento in piattaforma degli imballaggi di vetro CER 15.01.07 dei mesi di novembre e dicembre 2018 CIG: Z5A1D29C37 |
AREA TECNICA reg.gen. 44 num.part. 38 del 28/01/2019 Traina s.r.l. - Liquidazione fatture n. 2097/PA del 30/11/2018 e n. 2211 del 31/12/2018 relative ai costi di conferimento in piattaforma degli imballaggi di vetro CER 15.01.07 dei mesi di novembre e dicembre 2018 CIG: Z5A1D29C37 |
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